2022年度湘潭市司法局汇总部门决算

　　目 录

　　第一部分 湘潭市司法局汇总概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市司法局汇总概况

　　一、部门职责

　　（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

　　（二）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

　　（三）承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，报市政府批准后组织实施。负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

　　（四）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

　　（五）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂、报备工作。

　　（六）负责指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区规范性文件备案审查工作和市政府规范性文件的报备工作。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

　　（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

　　（八）督促指导市直有关单位规范政府合同管理，负责市政府重大投资项目合同的起草或审核。

　　（九）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。组织市政府常务会议学法活动。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　（十）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

　　（十一）管理市强制隔离戒毒所。指导监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。指导、支持和协助全市社区戒毒（康复）工作。

　　（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

　　（十三）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审、呈报和证书发放有关工作，负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作。

　　（十四）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。管理直属单位领导班子和领导干部。协助各县市区管理司法局领导干部。

　　（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十七）湘潭市强制隔离戒毒所是担负强制隔离戒毒工作职能的教育矫治场所，始终坚持“戒毒治疗与教育管理相结合”，遵循依法、严格、科学、文明管理的原则，实现管理规范化、治疗医院化、教育学校化、环境园林化、康复劳动化的戒毒方针政策，贯彻“要标准”，落实“首要责任”。充分发挥教育矫治职能，维护社会稳定，为构建和谐湘潭作出积极贡献。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市司法局汇总内设机构包括：本部门共有编制人数191人，实有人数181人。湘潭市司法局本级内设科室21个，分别为：办公室、信息化建设与宣传工作科、法治调研与督察科、立法科、戒毒管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科（审批服务科）、规范性文件管理科、合同审查管理科（市政府合同审查管理处）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格与公证司法鉴定管理科、装备财务保障科、政治部（警务部）、局直机关党委、局直机关纪委、离退休人员管理服务科。 湘潭市强制隔离戒毒所内设7个科室和5个大队。内设科室和大队分 别是办公室、生产科、财务科、政工科、生卫科、管理科、教育科、护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市司法局汇总2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市司法局本级；2、湘潭市强制隔离戒毒所

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计5,972.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加749.52万元，增长14.35%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴:支出总计5,967.22万元，与上一年度相比增加765.07万元，增长14.71%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5,944.95万元，其中：财政拨款收入5,874.62万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.32万元，占1.18%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5,967.22万元，其中：基本支出4,423.12万元，占74.12%；项目支出1,544.1万元，占25.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计5,874.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.49万元，增长14%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴。2022年度财政拨款支出总计5,874.62万元。与上一年度相比增加721.49万元，增长14%。主要原因是本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出5,874.62万元，占本年支出合计的98.45%。与上一年度相比，财政拨款支出增加721.49万元，增长14%。主要是因为本年新增合同清查工作经费、创建“全国法治政府建设示范市”工作经费、2021法考工作经费等项目指标支出和在职人员基础绩效奖支出、退休人员奖励性补贴。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出5,874.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出563.31万元，占9.59%；公共安全支出5,209.86万元，占88.68%；社会保障和就业支出96.45万元，占1.64%；卫生健康支出5万元，占0.09%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为4,770.57万元，支出决算数为5,874.62万元，完成年初预算的123.14%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为379.82万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员绩效奖金。

　　2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为157.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员生活补助。

　　3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为26.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加设备采购指标。

　　4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,643.41万元，支出决算为1,768.44万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资工资指标调增，年中追加2021年绩效考核奖。

　　5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为313.71万元，支出决算为440.15万元，完成年初预算的140.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：强制隔离戒毒所非税收费收入安排支出。

　　6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

　　年初预算为168万元，支出决算为159.43万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未及时支付，结转至下年支付。

　　7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

　　年初预算为202万元，支出决算为192.81万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未及时支付，结转至下年支付。

　　8、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）

　　年初预算为19万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的262.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2021年法考工作经费。

　　9、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

　　年初预算为46万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出未及时支付，结转至下年支付。

　　10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为155.24万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

　　11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,759.38万元，支出决算为1,931.96万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资增加收入。

　　12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为619.07万元，支出决算为419.07万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算收费收入安排在此科目，实际安排指标在公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）科目。

　　13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付场所安防设施项目资金。

　　14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

　　15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为96.45万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付医疗费补助资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出4,378.21万元，其中：

　　人员经费4,032.8万元，占基本支出的92.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费345.41万元，占基本支出的7.89%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.45万元，支出决算为24.81万元，完成预算的74.17%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无预算无支出。

　　公务接待费支出预算为4.65万元，支出决算为2.55万元，完成预算的54.84%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定等要求，公务接待严格控制接待标准和陪同人数，与上年相比增加0.76万元，增长46.91%，增长的主要原因是接待省厅督查考核事项增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无预算无支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为28.8万元，支出决算为22.26万元，完成预算的77.29%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步加强对公车使用的科学管理，厉行节约，与上年相比增加2.13万元，增长10.58%，增长的主要原因是司法局本级2021年部分维修费用在本年支付。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占10.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.26万元，占89.72%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组28个、来宾192人次，主要是接待上级各项业务工作督查调研、其他单位学习调研考察、省局安全督查和视频拍摄等工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.26万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市司法局汇总更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.26万元，主要是维修费、保险费、油费和过桥过路费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市司法局汇总2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　湘潭市司法局汇总2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市司法局汇总2022年度机关运行经费支出345.41万元，年初预算数机关运行经费支出466.68万元，比年初预算数减少121.27万元，下降25.99%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度本单位支出会议费1.52万元，用于召开社区矫正特殊人群监管安全形势分析会、市委全面依法治市工作会议法治政府建设示范创建会、全市司法行政工作暨党风廉政建设工作会议、特殊人群监管安全形势分析会等，人数为380人，内容为社区矫正特殊人群监管安全形势分析、市委全面依法治市工作会议法治政府建设示范创建、全市司法行政工作暨党风廉政建设工作、特殊人群监管安全形势分析等；开支培训费21.39万元，用于开展2021年湘潭市法治骨干和法律明白人培训、第二届湘潭市人民监督员任职宣誓暨出任培训、市政府合同专项清查法律小分队培训、2022年行政执法人员在线培训、司法行政系统政治轮训、干警参加晋级等上级培训等，人数为866人，内容为2021年湘潭市法治骨干和法律明白人培训、第二届湘潭市人民监督员任职宣誓暨出任培训、市政府合同专项清查法律小分队培训、2022年行政执法人员在线培训、司法行政系统政治轮训、晋级和转正相关内容培训等；为举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市司法局汇总2022年度政府采购支出总额792.67万元，其中：政府采购货物支出518.58万元、政府采购工程支出79.98万元、政府采购服务支出194.11万元。授予中小企业合同金额792.17万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额720.65万元，占政府采购支出总额的90.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，湘潭市司法局汇总共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　部门2022年整体支出5967.22万元，其中，基本支出4423.62万元，项目支出1544.1万元，重点项目为创建全国法治政府建设示范市项目、政府合同清查项目，绩效情况说明详见附件。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.尚未建立科学的评价指标体系。原因是绩效评价只在本单位内部进行，缺乏统一的、全面的绩效评价标准绩效评价制度不健全。2.绩效评价财务数据欠科学。原因是部门预算不细化，出现业务性项目支出弥补基本支出不足的情况，出现业务性项目支出和基本支出无法区分的情况。3.教育矫治中心增添一套完整的电化教学设施设备项目，暂不实施。原因是因政府压缩经费支出，未安排该项目经费。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度湘潭市司法局部门整体预算绩效评价报告.docx

　　2022年创建全国法治政府建设示范市项目支出绩效评价报告.docx

　　2022年政府合同清查工作项目支出绩效评价报告.docx

　　2.湘潭市强制隔离戒毒所部门整体预算绩效评价报告.doc

　　3.湘潭市强制隔离戒毒所指标完成情况表 .doc