2023年度湘潭市司法局汇总部门决算

　　目 录

　　第一部分 湘潭市司法局汇总概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 湘潭市司法局汇总概况

　　一、部门职责

　　（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治市和法治政府建设考核工作。

　　（二）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政工作发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

　　（三）承担统筹规划市政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，报市政府批准后组织实施。负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

　　（四）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

　　（五）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂、报备工作。

　　（六）负责指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区规范性文件备案审查工作和市政府规范性文件的报备工作。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

　　（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

　　（八）督促指导市直有关单位规范政府合同管理，负责市政府重大投资项目合同的起草或审核。

　　（九）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。组织市政府常务会议学法活动。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　（十）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

　　（十一）管理市强制隔离戒毒所。指导监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。指导、支持和协助全市社区戒毒（康复）工作。

　　（十二）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

　　（十三）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审、呈报和证书发放有关工作，负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作。

　　（十四）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。管理直属单位领导班子和领导干部。协助各县市区管理司法局领导干部。

　　（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十七）湘潭市强制隔离戒毒所是担负强制隔离戒毒工作职能的教育矫治场所，始终坚持“戒毒治疗与教育管理相结合”，遵循依法、严格、科学、文明管理的原则，实现管理规范化、治疗医院化、教育学校化、环境园林化、康复劳动化的戒毒方针政策，贯彻“要标准”，落实“首要责任”。充分发挥教育矫治职能，维护社会稳定，为构建和谐湘潭作出积极贡献。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湘潭市司法局汇总内设机构包括：本部门共有编制人数195人，实有人数181人。其中湘潭市司法局编制人数96人，实有人数83人；湘潭市强制隔离戒毒所编制人数99人，实有人数98人。湘潭市司法局本级内设科室21个，所属事业单位1个。内设机构分别为：办公室、信息化建设与宣传工作科、法治调研与督察科、立法科、戒毒管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科（审批服务科）、规范性文件管理科、合同审查管理科（市政府合同审查管理处）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格与公证司法鉴定管理科、装备财务保障科、政治部（警务部）、局直机关党委、局直机关纪委、离退休人员管理服务科。所属事业单位是湘潭市法律援助中心（湘潭市公共法律服务中心），系公益一类且财务未独立事业单位。 湘潭市强制隔离戒毒所内设7个科室和5个大队。内设科室和大队分别是办公室、生产科、财务科、政工科、生卫科、管理科、教育科、护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

　　（二）决算单位构成

　　湘潭市司法局汇总2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市司法局本级；2、湘潭市强制隔离戒毒所

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5,487.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少484.73万元，下降8.12%。主要原因是司法局本级本年减少合同清查工作经费项目；司法局本级2022年补发2021年在职人员基础绩效奖和退休人员奖励性补贴，本年无此项预算收入；湘潭市强制隔离戒毒所非税收入减少。。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5,480.62万元，其中：财政拨款收入5,378.27万元，占98.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.35万元，占1.87%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5,430.37万元，其中：基本支出4,083.63万元，占75.2%；项目支出1,346.74万元，占24.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5,378.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少496.35万元，下降8.45%。主要原因是司法局本级本年减少合同清查工作经费项目；司法局本级2022年补发2021年在职人员基础绩效奖和退休人员奖励性补贴，本年无此项预算收入；湘潭市强制隔离戒毒所非税收入减少。。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出5,378.27万元，占本年支出合计的99.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少496.35万元，下降8.45%。主要是因为司法局本级本年减少合同清查工作经费项目；司法局本级2022年补发2021年在职人员基础绩效奖和退休人员奖励性补贴，本年无此项预算收入；湘潭市强制隔离戒毒所非税收入减少。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出5,378.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,259.21万元，占97.79%；社会保障和就业支出104.06万元，占1.93%；卫生健康支出15万元，占0.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为4,849.16万元，支出决算数为5,378.27万元，完成年初预算的110.91%，其中：

　　1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,762.17万元，支出决算为1,864.76万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级增人增资工资指标调增。

　　2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为308.55万元，支出决算为407.16万元，完成年初预算的131.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级上年结转的项目在本年支付。

　　3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

　　年初预算为132万元，支出决算为134.07万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级上年结转的项目在本年支付。

　　4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

　　年初预算为162万元，支出决算为189.19万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加项目经费。

　　5、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的510.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加项目经费。

　　6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

　　年初预算为46万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级上年结转的项目在本年支付。

　　7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为63.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加高压新装配电工程款等项目经费。

　　8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,967.37万元，支出决算为1,966.8万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘潭市强制隔离戒毒所年中人员调出调整行政运行经费。

　　9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为461.07万元，支出决算为366.1万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘潭市强制隔离戒毒所年初收费收入安排支出在此科目安排，年中实际在其他科目下达。

　　10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省司法行政戒毒系统中央补助资金安排所政建设经费20万元。。

　　11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为106.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：湘潭市强制隔离戒毒所年中追加2022年度绩效考核奖金106.6万元。。

　　12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为34.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加项目经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为104.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加已故人员抚恤金。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直行政事业单位医疗补助经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出4,049.71万元，其中：

　　人员经费3,599.27万元，占基本支出的88.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费450.44万元，占基本支出的11.12%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.23万元，支出决算为29.66万元，完成预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出 ，与上年相比增加4.85万元，增长19.55%，增长的主要原因是湘潭市强制隔离戒毒所本年度预存油卡5万元增加支出。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为5.43万元，支出决算为3.95万元，完成预算的72.74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出 ，与上年相比增加1.4万元，增长54.9%，增长的主要原因是本年接待上级调研、检查、外地学习交流等事项较多。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为28.8万元，支出决算为25.71万元，完成预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控公务用车支出 ，与上年相比增加3.45万元，增长15.5%，增长的主要原因是湘潭市强制隔离戒毒所本年度预存5万元油卡，用于车辆加油支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占13.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.71万元，占86.68%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为3.95万元，全年共接待来访团组33个、来宾282人次，主要是局本级接待上级调研、检查、外地学习交流等事项和湘潭市强制隔离戒毒所“安全生产月”专项调研、戒毒系统考评等各类专项业务检查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.71万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市司法局汇总更新公务用车0辆。公务用车运行维护费25.71万元，主要是公务用车加油及日常维护费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湘潭市司法局汇总2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　湘潭市司法局汇总2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　湘潭市司法局汇总2023年度机关运行经费支出450.44万元，比年初预算数减少118.41万元，下降20.82%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门会议费1.91万元，召开2022年法治文化作品评审会议、九三学社市委课题调研会、社矫科召开社区矫正委员会、律工科律师工作调度会、2022年新闻宣传工作讲评会、社矫科社区矫正安全形势分析会、市域社会治理现代化试点验收实地迎检督查会、县市区普法依法治理工作会议、律师与基层法律服务管理工作会议、湘潭市婚恋家庭矛盾调解工作调研座谈会、行政复议应诉推进会、法治政府建设督查工作会、12.12会议、一季度新闻宣传工作讲评会、公共法律服务值班律师工作会议、执法案卷评查会、法治领域改革专题会议等会议，人数342人，内容为2022年法治文化作品评审会议、九三学社市委课题调研会、社矫科召开社区矫正委员会、律工科律师工作调度会、2022年新闻宣传工作讲评会、社矫科社区矫正安全形势分析会、市域社会治理现代化试点验收实地迎检督查会、县市区普法依法治理工作会议、律师与基层法律服务管理工作会议、湘潭市婚恋家庭矛盾调解工作调研座谈会、行政复议应诉推进会、法治政府建设督查工作会、12.12会议、一季度新闻宣传工作讲评会、公共法律服务值班律师工作会议、执法案卷评查会、法治领域改革专题会议等。培训费41.81万元，召开平安建设考评资料培训、“全市基层司法行政人员暨法律明白人培训班”培训、学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题培训、“学习贯彻党的二十大精神推动服务高质量发展”法治综合能力提升业务培训、法治综合能力提升业务培训、全市执法人员培训、全市人民监督员、强戒所本所人员参加省里晋升等培训，人数812人，内容为平安建设考评资料培训、“全市基层司法行政人员暨法律明白人培训班”培训、学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题培训、“学习贯彻党的二十大精神推动服务高质量发展”法治综合能力提升业务培训、法治综合能力提升业务培训、全市执法人员培训、全市人民监督员培训、强戒所人员参加省里晋升培训和所内业务知识讲座等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　湘潭市司法局汇总2023年度政府采购支出总额482.57万元，其中：政府采购货物支出231.14万元、政府采购工程支出32.07万元、政府采购服务支出219.36万元。授予中小企业合同金额482.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额482.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湘潭市司法局汇总共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　单位2023年整体支出5378.37万元，其中，基本支出4049.71万元，项目支出1328.56万元，重点项目为依法治市、物业管理费，绩效情况说明详见附件。

　　本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.对绩效管理认识还不够深刻，绩效管理制度有待进一步健全，与日常财务工作结合仍不够紧密，相关绩效管理知识体系仍不够完备，有待进一步学习完善。

　　2.绩效目标的申报和工作任务的安排存在时差，对绩效目标设定存在一定影响。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

2023年度湘潭市司法局部门整体预算绩效评价报告.docx

2023年湘潭市强制隔离戒毒所部门整体预算绩效评价报告.doc

2023年湘潭市司法局物业管理服务项目支出绩效评价报告.docx

2023年湘潭市司法局依法治市项目绩效评价报告.docx