市政府法制办2016年部门决算公开

湘潭市司法局 xtsf.xiangtan.gov.cn 发布时间：2017-08-25 15:03

市政府法制办2016年部门决算公开

第一部分市政府法制办概况

一、主要职能

推进、督促、协调、指导全市各级政府及其部门依法行政和法治政府建设；市政府法律参谋助手和法律顾问；承办行政复议和应诉案件；负责政府规范性文件审查和管理，并对政府所属部门规范性文件的管理；负责行政机关的行政执法监督与指导，并对行政执法人员培训及资格管理；审查市政府合同，管理部门行政合同；组织协调有关单位起草市政府规章和市人大法规立法草案；指导湘潭仲裁委员会工作。

二、机构及人员构成

属于财政独立核算的行政机关，市政府工作部门，9个内设科室。有行政编制22名，按公务员管理，事业编制1名人员，参照公务员管理。实有行政编制人员19人，事业编制1名人员。2016年上半年增加3名行政编制，但我办机构人员实有人数没有变动。本次公开为本单位报表。

第二部分市政府法制办2016年度部门决算情况说明

一、关于市政府法制办2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入436.73万元，同上年度比收入增加102.10万元，增30.51%；本年支出337.63万元，同上年度比支出增加45.17万元，增15.44%；

二、关于市政府法制办2016年度收入决算情况说明

1.本年财政拨款收入436.70万元，占总收入0.95%；2.其他收入（利息）0.02万元，占总收入0.05%。

三、关于市政府法制办2016年度支出决算情况说明

1.基本支出人员经费227.89万元，占总支出67%；2. 基本支出日常公用经费39.28万元，占总支出12%；3.项目支出行政事业类70.47万元，占总支出21%；

四、关于市政府法制办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入436.70万元，同上年度比收入增加102.12万元，增30.52%；本年财政拨款支出337.63万元，同上年度比支出增加45.17万元，增15.44%；

五、关于市政府法制办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出3376348.76元，同上年度比支出增加451664.25元，增15.44%；

（二）财政拨款支出决算总体情况。

1.基本支出人员经费227.89万元，占总支出67%；2. 基本支出日常公用经费39.28万元，占总支出12%；3.项目支出行政事业类70.47万元，占总支出21%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

单位：万元

支出经济科目	年初支出预算数	支出决算数	增减原因
基本工资	57.96	43.55	实有人员少于编制数
地区津补贴	48.00	47.28
年终奖	4.83	4.86
公费医疗	11.66	27.41	含医保、职工医疗、体检等多项费用
绩效考核奖	14.40	24.04	按2014年三类预算，实按2015年二类发的
办公费	10.70	18.76	工作增加
印刷费	10.20	2.46	有些印刷由本办公室承担了
咨询费	40.00	1.13	对外请专家控制一些了
水电费	2.20		在市政府大楼没有单独产生
邮电费	1.00	1.50	复议应诉案需邮寄文书量增加
交通费	5.00	12.67	法律事务同县市区、市直部门对接增加
差旅费	31.60	2.16	减少了到外地的法律事务交流
维修（护）费	13.40	2.71	减少了维修量
会议费	29.00
培训费	6.00	5.47
公务接待费	3.00	2.96
劳务费	28.00	20.14
工会经费	1.27	4.24	人员经费增加划入工会账增加
福利费	2.65
公务用车运行维护费	8.00	7.92
其他商品和服务支出	9.40	19.94	其他商品和服务支出增加
退休费	5.64
离退休人员春节慰问费	0.25
住房公积金	16.17	15.60
乘车费	0.02
办公设备购置	17.00	5.58	办公设备购置费当年未结清
信息网络及软件购置更新	5.00

六、关于市政府法制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出158.97万元，占基本支出59.50%；商品和服务支出39.28万元，占基本支出14.70%；对个人和家庭的补助68.92万元，占基本支出25.80%。

七、关于市政府法制办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费总支出10.88万元，其中公务接待费2.96万元，公务用车运行维护费7.92万元，因公出国（境）费用0元。同年初预算基本持平。同上年度公务用车运行维护费少0.04万元平。同上年度公务接待费多0.06万元。

（一）“三公” 经费总支出10.88万元；其中因公出国（境）费用0元，全年没有公出国（境）人员和事项。公务用车运行维护费7.92万元，公务用车保有量2辆。公务接待费2.96万元，国内公务接待批次45批，603人次。

八、关于市政府法制办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年市政府法制办无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

1.机关运行经费支出109.25万元，其中商品服务支出103.67万元，其他酱性支出5.58万元。2016年度机关运行经费支出与2015年度机关运行经费支出105.89万元基本持平。

（二）政府采购支出情况

市政府法制办206年度政府采购支出5.58万元，其中政府采购货物支出5.58万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况说明。

本部门能严格预算管理，充分按绩效管理各项措施和办法，用好财政支出的每一分钱，在保证本部门职能职责的全面履行前提下，保障人员经费和行政运行的基本支出及法律事务有关项目支出外，没有额外支出。严格三公经费的支出和管理，没有超预算支出。

第三部分名称解释

第四部分市政府法制办206年度部门决算表（单位：万元）

（1）部门收入支出决算总表

								财决01表金额单位：万元
编制单位：湘潭市人民政府法制办公室
收入							支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数	项目(按支出性质和经济分类)		行次	决算数
栏次		3	栏次			6	栏次			9
一、财政拨款收入	1	436.70	一、一般公共服务支出	37		337.63	一、基本支出		60	267.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38			人员经费		61	227.89
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39			日常公用经费		62	39.28
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40			二、项目支出		63	70.47
四、经营收入	5		五、教育支出	41			基本建设类项目		64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42			行政事业类项目		65	70.47
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	43			三、上缴上级支出		66
	8		八、社会保障和就业支出	44			四、经营支出		67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45			五、对附属单位补助支出		68
	10		十、节能环保支出	46					69
	11		十一、城乡社区支出	47			支出经济分类		70	—
	12		十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计		71	337.63
	13		十三、交通运输支出	49			工资福利支出		72	159.16
	14		十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出		73	103.67
	15		十五、商业服务业等支出	51			对个人和家庭的补助		74	69.23
	16		十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴		75
	17		十七、援助其他地区支出	53			债务利息支出		76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54			基本建设支出		77
	19		十九、住房保障支出	55			其他资本性支出		78	5.58
	20		二十、粮油物资储备支出	56			其他支出		79
	21		二十一、其他支出	57					80
	22		二十二、债务还本支出	58					81
	23		二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	436.72	本年支出合计		83					337.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		84
年初结转和结余	26	112.19	交纳所得税		85
基本支出结转	27	25.894	提取职工福利基金		86
项目支出结转和结余	28	86.30	转入事业基金		87
经营结余	29		其他		88
	30		年末结转和结余		89					211.283
	31		基本支出结转		90					131.40
	32		项目支出结转和结余		91					79.88
	33		经营结余		92
	34				93
	35				94
总计	36	548.92	总计		95					548.92

（2）部门收入决算表

编制单位：湘潭市人民政府法制办公室
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	7
类	款	项	合计	436.73	436.71		0.02
201			一般公共服务支出	436.73	436.71		0.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.73	436.71		0.02
2010301			行政运行	227.24	227.24
2010302			一般行政管理事务	209.49	209.47		0.02

（3）部门支出决算表

			支出决算表
									财决04表金额单位：万元
编制单位：湘潭市人民政府法制办公室					2016年度
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	337.6	267.2	70.5
201				一般公共服务支出	337.6	267.2	70.5
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	337.6	267.2	70.5
2010301				行政运行	227.9	227.9
2010302				一般行政管理事务	109.7	39.3	70.5

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：湘潭市人民政府法制办公室 2016年度
收入			支出				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	栏次		19	20
一、一般公共预算财政拨款	1	436.7	一、一般公共服务支出	31	337.6	337.6	一、基本支出	54	267.2	267.2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			人员经费	55	227.9	227.9
	3		三、国防支出	33			日常公用经费	56	39.3	39.3
	4		四、公共安全支出	34			二、项目支出	57	70.5	70.5
	5		五、教育支出	35			基本建设类项目	58
	6		六、科学技术支出	36			行政事业类项目	59	70.5	70.5
	7		七、文化体育与传媒支出	37				60
	8		八、社会保障和就业支出	38				61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39				62
	10		十、节能环保支出	40				63
	11		十一、城乡社区支出	41			支出经济分类	64	—	—
	12		十二、农林水支出	42			工资福利支出	65	159.2	159.2
	13		十三、交通运输支出	43			商品和服务支出	66	103.7	103.7
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			对个人和家庭的补助	67	69.2	69.2
	15		十五、商业服务业等支出	45			对企事业单位的补贴	68
	16		十六、金融支出	46			债务利息支出	69
	17		十七、援助其他地区支出	47			基本建设支出	70
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			其他资本性支出	71	5.6	5.6
	19		十九、住房保障支出	49			其他支出	72
	20		二十、粮油物资储备支出	50				73
	21		二十一、其他支出	51				74
	22		二十二、债务还本支出	52				75
	23		二十三、债务付息支出	53				76
本年收入合计	24	436.7	本年支出合计	77	337.6	337.6	本年支出合计	77	337.6	337.6
	25			78				78
年初财政拨款结转和结余	26	112.1	年末财政拨款结转和结余	79	211.2	211.2	年末财政拨款结转和结余	79	211.2	211.2
一、一般公共预算财政拨款	27	112.1	基本支出结转	80	131.3	131.3	基本支出结转	80	131.3	131.3
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	79.9	79.9	项目支出结转和结余	81	79.9	79.9
	29			82				82
总计	30	548.8	总计	83	548.8	548.8	总计		548.8	548.8

（4）部门财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位：湘潭市人民政府法制办公室 2016年度
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费
					小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	337.6	267.2	227.9	39.3	70.5
201			一般公共服务支出	337.6	267.2	227.9	39.3	70.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	337.6	267.2	227.9	39.3	70.5
2010301			行政运行	227.9	227.9	227.9
2010302			一般行政管理事务	109.7	39.3		39.3	70.5

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决08-1表
编制单位：湘潭市人民政府法制办公室						金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	小计	小计	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	12	40	95
类	款	项	合计	267.2	159.0	39.3	68.9	—
201			一般公共服务支出	267.2	159.0	39.3	68.9	—
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	267.2	159.0	39.3	68.9	—
2010301			行政运行	227.9	159.0		68.9	—
2010302			一般行政管理事务	39.3		39.3		—

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


编制单位：湘潭市人民政府法制办公室			2016年度金额单位：万元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	39.3
（一）支出合计	2	11.0	10.9	（一）行政单位	23	39.3
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	8.0	7.9		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.0	7.9	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3．公务接待费	7	3.0	3.0	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	3.0	3.0	2．一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3．一般执法执勤用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10			4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	2		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	45		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	603		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

文档附件：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

部门支出决算表.xls

部门收入支出决算总表.xls

部门收入决算表.xls

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